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      1. 部門整體支出績效自評報告

        2023-07-28


        部門名稱:廣東畫院(公章)

        所屬下級預算單位數量:0

        填報人:張梓揚、鄭逸純

        聯系電話:020-81361893

        填報日期:2023年7月26日

         

        一、部門基本情況

        (一)部門職能

        我院是廣東省的美術創作和理論研究機構,歸省委宣傳部領導,副廳級公益一類事業單位,無下屬單位;內設辦公室、創作室、理論研究室。主要職能:貫徹執行國家和省有關文藝工作的方針、政策,制定專業美術創作和理論研究規劃,并組織實施;指導全省美術創作工作,培養新一代知名畫家;研究美術史論、藝術評論、古今中外繪畫的優秀傳統和發展趨向;舉辦美術作品展,開展學術交流;提供與美術活動相關的咨詢、輔導、交流等服務;收藏美術作品。

        (二)年度總體工作和重點工作任務

        2022年,我院將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,認真學習貫徹習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上和在中國文聯第十一次全國代表大會、中國作協第十次全國代表大會上的重要講話精神,深入貫徹落實總書記關于文化文藝工作的重要論述精神,按照深化省委“1+1+9”工作部署要求,努力建設更高水平的文化強省,緊密結合我院“學術立院、公益為先”的理念,堅持以人民為中心的創作導向,聚焦時代命題重大主題,打造更多“大作”,助力文化強省建設;加強理論研究和收藏;依托新址開展重大藝術活動,發揮廣東畫院學術龍頭作用,對標國內最優、國際一流推出更多“大展”;對標文化強省地標,推進“大樓”提升完善。加強行政后勤管理,推進建章立制工作,推進畫院新址建設,推進扶貧工作。

        (三)部門整體支出績效目標

        通過開展美術創作、理論研究、美術展覽、精品收藏及學術交流,提升我院美術創作展覽水平,提高收藏研究規模,為廣東文化強省貢獻力量;做好廣東畫院新址大樓和綜合樓運行維護工作,保障辦公場所正常運作。

        (四)部門整體支出情況(以決算數為統計口徑)

        我院2022年度總支出3,704.73萬元。其中:

        1.基本支出1,473.93萬元、占總支出的39.79%。包括:工資福利支出960.59萬元、占總支出的25.93%;商品和服務支出136.27萬元、占總支出的3.68%;對個人與家庭補助367.21萬元、占總支出的9.91%;資本性支出9.86萬元、占總支出的0.27%。

        2.項目支出2,230.8萬元、占總支出的60.21%。包括:商品和服務支出1,432.93萬元、占總支出的38.68%;資本性支出797.87萬元、占總支出的21.54%。

        二、績效自評情況

        (一)自評結論

        經我院組織自評,建議自評等級為優秀,自評分數為95.6分。其中:履職效能情況得分48.39分,主要依據是部門整體績效目標完成情況較好,但部門預算支出較慢;管理效率情況得分47.21分,主要依據是預算編制、預算執行、信息公開、績效管理、采購管理、資產管理、運行成本按相關規定嚴格執行,但采購合同備案時效性有待進一步提高。

        (二)履職效能分析

        1.2022年度我院部門整體績效目標的產出和效益情況:

        2022年,廣東畫院始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大精神,全面學習貫徹習近平總書記關于文藝工作的重要論述精神及對廣東系列重要講話和重要指示精神,認真貫徹落實省第十三次黨代會、廣東省扎實推進文化強省建設大會精神以及省委主要領導同志對我院作出的批示精神,秉持“學術立院、公益為先”的理念,堅持以人民為中心的創作導向,聚焦時代命題和重大主題,開展美術創作和藝術活動,努力推出“大作”“大家”與“大展”,努力將我院新址“大樓”打造成為廣東文化新地標,推動文化高質量發展,塑造與經濟實力相匹配的文化優勢,為廣東在新征程中走在全國前列、創造新的輝煌貢獻美術力量。

        (1)整體績效目標的產出情況:1.創作展覽完成率100%,今年以來,我院抓住冬奧重要時間節點,組織開展“冰雪精神——廣東畫院迎‘2022北京冬奧會’”集體創作活動,創作《冰雪精神·飛躍》等5幅大型主題國畫;結合冬奧主題中傳統二十四個節氣,與廣東名家一道,創作《雨水•玉堂春》、《驚蟄•小荷》等24幅主題國畫長卷;創作“深入生活、扎根人民”主題寫生作品200余幅,展現大美廣東;緊扣黨的二十大,聚焦重大主題,創作一大批謳歌新時代、反映人民美好生活的“大作”。承辦由省直機關工委、省婦聯和省文明辦主辦的“喜迎二十大 傳承好家風”——廣東省家庭家教家風展等。2.畫院人民北路綜合樓物業管理面積≥3194平方米,廣東畫院綜合大樓建筑面積3194.25平方米。3.畫院白云區新址物業管理面積≥44693平方米,廣東畫院新址建筑面積44693平方米。4.學術交流活動開展次數≥2次,我院畫家赴粵東、粵西地區開展“深入生活、扎根人民”主題調研采風寫生交流活動2次,參加“第七屆全國畫院美術作品展覽理論研討會”等。5.安全保障率100%,我院按時對大樓相關設備設施進行維護檢修,保證良好的安全運行狀態。6.設備維護響應時間(小時)≤2,照明、用電、用水、電梯等接到報修后,維修人員一般在15分鐘內到達現場搶修處理,及時排除故障。7.財政投入比100%,我院經費來源為財政補助一類。

        (2)整體績效目標的效益情況:1.提高藝術質量與文化自信,滿足公眾物質文化需求有效提高。2.畫院正常運作率100%,我院持續做好新址大樓消防安全、安保、環境衛生及大樓日常維護修繕等工作,進一步提升廣東畫院新址大樓在建設廣東文化強省、弘揚優秀民族文化戰略部署中發揮的重要作用。3.畫院收藏規模不斷提高,4件作品被國家版本館、中國美術館等國家級重點展覽場館收藏。4.畫院參觀人數增長率<10%,受新冠肺炎疫情等不可控事件帶來的影響,廣東畫院展覽廳多次暫停對外開放,導致畫院參觀人數減少。5.對推動廣東美術創作繁榮發展發揮的影響長期,我院聚焦時代命題重大主題,打造更多“大作”,助力文化強省建設。6.畫院工作人員對物業管理的滿意度≥80%。7.群眾對畫院滿意度≥80%。

        2.2022年度我院部門預算支出情況:我院2022年度總支出3,704.73萬元,其中:基本支出1,473.93萬元、項目支出2,230.8萬元。

        3.存在問題:2022年度我院部門預算支出進度較慢,平均支出進度<62.5%,主要原因:受新冠肺炎疫情等影響,部分項目實施進度較慢,平均支出進度較慢。改進方向:我院將加強項目預算執行監督管理,堅持每月召開院務會議分析審議加快預算支出執行的措施,及時調整項目計劃,盡可能降低疫情等不可控事件帶來的影響,保障項目順利執行,以切實加快預算支出執行進度,提高資金使用效益。

        (三)管理效率分析

        1.預算編制情況。

        我院制定了《廣東畫院部門預算績效管理辦法(試行)》,明確事前績效評估范圍及實施流程,預算編制符合部門職責、符合省委省政府的方針政策和工作要求,資金能夠按照項目的輕重緩急進行分配。

        2.預算執行情況。

        我院各項目的設立及調整按規定履行報批程序;方案實施嚴格執行相關制度規定;支出范圍、程序、用途、核算符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法的規定,不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況。

        3.信息公開情況。

        我院按規定統一公開部門預決算、績效目標及績效自評資料。

        4.績效管理情況。

        我院制定了《廣東畫院部門預算績效管理辦法(試行)》,認真編報部門整體預算績效目標和項目績效目標,在績效目標管理、績效運行監控、績效評價管理和評價結果應用等方面,嚴格按照省財政廳《廣東省省級財政預算績效目標管理辦法(試行)》等辦法執行。

        5.采購管理情況。

        我院制定了《廣東畫院采購管理制度(試行)》及《廣東畫院政府采購工作內部控制管理制度(試行)》,按規定執行政府采購,按照《政府采購促進中小企業發展管理辦法》要求為中小企業預留采購份額。存在問題:部分合同自合同簽訂之日起2個工作日內未在“廣東省政府采購網”備案公開。改進方向:加強采購合同管理,提高合同備案時效性。

        6.資產管理情況。

        我院固定資產管理嚴格按照《廣東畫院國有資產管理辦法(試行)》執行。并按省財政廳要求每月上報固定資產月報,完成資產年報的填報。在資產管理工作情況上,按規定標準配置辦公室面積和辦公設備;無未履行審批程序進行資產出租出借、對外投資等情況;無未履行審批程序進行資產處置、處置收入未及時上繳國庫等情況。

        7.運行成本情況。

        其中經濟成本控制情況需反映:

        能耗支出30.19元/平方米,在省直單位中排名約中間。

        物業管理費145.55元/平方米,在省直單位中排名約中間。

        行政支出3.51萬元,在省直單位中排名約后20。

        業務活動支出0.01萬元/人,在省直單位中排名約前20。

        外勤支出1.18萬元/人,在省直單位中排名約中間。

        公用經費支出41.5萬元/人,在省直單位中排名約后20。

        我院行政支出得分較低的原因:印刷費及郵電費較高;我院創作及展覽等活動較多,印刷出版、展覽作品運輸費等支出也較大。

        我院公用經費支出得分較低的原因:印刷費、郵電費、水電費、物業管理費及維修(護)費較高;(1)我院承擔著廣東省美術創作、理論研究與公益展覽的重要任務,創作及展覽等活動較多,印刷出版、展覽作品運輸費等支出較大;(2)廣東畫院新址建筑面積44693㎡,因美術展館及部分景光設施對外開放,設置的廁所個數及水池較多,且中央空調主機有3臺,并考慮廣東畫院新址是集創作、研究、交流、收藏和展覽的綜合體,展館的開放天數較多,水電費較高;(3)畫院日常的消防、安防、物業保潔、展廳巡查等物業管理都需要投入大量的人力和物力,為保障畫院美術展廳、畫室及藏畫室等安全,物業管理費支出較大;(4)舊址綜合樓內部和外墻破舊須經常修繕和維護,展館設備老舊須定期維修養護,新址大樓為2016年建成,2020年9月投入使用,部分設施設備已開始老化,維修(護)費較高。

        (四)就部門整體支出績效管理存在問題提出改進措施

        (1)我院將加強項目預算執行監督管理,堅持每月召開院務會議分析審議加快預算支出執行的措施,及時調整項目計劃,盡可能降低疫情等不可控事件帶來的影響,保障項目順利執行,以切實加快預算支出執行進度,提高資金使用效益。

        (2)加強采購合同管理,提高合同備案時效性。

        三、其他自評情況

        無。

        四、上年度績效自評整改情況

        根據《廣東省財政廳關于反饋2022年省級財政資金績效自評復核結果的函》,我院自評復核結果為“較好”,我院將總結經驗,持續增強我院內部績效與預算的一體化管理。

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