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      1. 2020年廣東畫院部門決算

        2021-08-20


        目       錄

         

        第一部分  廣東畫院概況

        一、部門主要職責

        二、部門決算單位構成

        第二部分  廣東畫院2020年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

         

        第三部分  廣東畫院2020年部門決算情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

         
         
         
         

        第一部分  廣東畫院概況

         

           (一)部門主要職責

            廣東畫院的主要職責是:貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府有關文藝工作的方針、政策,制定專業美術創作和理論研究規劃,并組織實施;指導全省美術創作工作,培養新一代知名畫家;研究美術史論、藝術評論、古今中外繪畫的優秀傳統和發展趨向;舉辦美術作品展,開展學術交流;提供與美術活動相關的咨詢、輔導、交流等服務;收藏現當代優秀美術作品。

         

           (二)部門決算單位構成

            廣東畫院沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。

            廣東畫院內設3個室:辦公室,創作室,理論研究室。

         
         
         
         
         
         
         
         
         
             注: 本表反映部門本年度各項支出情況。
         
         
         
            注: 本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

        第三部分 廣東畫院2020年部門決算情況說明

         

            一、2020年度收入支出決算總體情況說明

           (一)年度收入總體情況

            廣東畫院2020年度總收入4,045.99萬元,其中本年收入2,364.65萬元。具體情況如下:

            1.一般公共預算財政撥款收入2,361.1萬元,比上年決算增加484.34萬元,增長25.8%。主要變動情況:年中追加項目經費500萬元,其中新址運行維護費300萬元、舉辦廣東畫院優秀作品展暨院史研究展120萬元、2019年度“廣東特支計劃”宣傳思想文化領軍人才林藍資助經費80萬元。 

            2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年決算持平。 

            3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,比上年決算數增加0萬元。因部門決算編報口徑調整,本年新增此項收入納入決算編報范圍,我部門本年無發生額。 

            4.上級補助收入0萬元,比上年決算減少30萬元,下降100%。主要變動情況:2020年度我院無上級補助收入。 

            5.事業收入0萬元,比上年決算減少32萬元,下降100%。主要變動情況:疫情期間無展覽服務費收入。 

            6.經營收入0萬元,與上年決算持平。 

            7.附屬單位上繳收入0萬元,與上年決算持平。 

            8.其他收入3.55萬元,比上年決算增加2.68萬元,增長308.05%。主要變動情況:銀行存款利息等增加。 

           (二)年度支出總體情況

            廣東畫院2020年度總支出4,045.99萬元,其中本年支出3,844.62萬元。具體情況如下:

            1.基本支出1,505.76萬元,比上年決算減少9.87萬元,下降0.7%,主要變動情況:一是退休費支出增加202.79萬元,二是在職人員工資福利支出減少237.34萬元,三是公用經費支出增加24.67萬元。 

            2.項目支出2,338.85萬元,比上年決算增加1,649.42萬元,增長239.2%,主要變動情況:2019年度結轉項目經費支出增加,其中廣東畫院新址建設項目支出比上年決算增加1563萬元。 

            3.上繳上級支出0萬元,與上年決算持平。 

            4.經營支出0萬元,與上年決算持平。 

            5.對附屬單位補助支出0萬元,與上年決算持平。 

            二、2020年度財政撥款收入支出總表說明

           (一)2020年度財政撥款收入說明

            廣東畫院2020年度財政撥款收入合計2,361.1萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入2,361.1萬元,比上年決算數增加484.34萬元,增長25.8%,主要變動情況:年中追加項目經費500萬元,其中新址運行維護費300萬元、舉辦廣東畫院優秀作品展暨院史研究展120萬元、2019年度“廣東特支計劃”宣傳思想文化領軍人才林藍資助經費80萬元;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長0%,與上年決算數持平;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長0%,與上年決算數持平。 

           (二)2020年度財政撥款支出說明

            廣東畫院2020年度財政撥款支出合計3,830.02萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出3,830.02萬元,比年初預算數增加2,494.4萬元,增長186.8%,主要變動情況:一是2019年度結轉項目經費支出增加1640.3萬元,其中廣東畫院新址建設項目支出1577.92萬元、美術創作展覽和收藏研究經費(2019年結轉)32.38萬元,2019年省文化繁榮發展專項資金(第四批)30萬元,二是項目支出年初預算數壓減14萬元,年中追加項目經費及支出460萬元,其中新址運行維護費300萬元、舉辦廣東畫院優秀作品展暨院史研究展120萬元、2019年度“廣東特支計劃”宣傳思想文化領軍人才林藍資助經費40萬元,三是基本支出年初預算數壓減6萬元,年中追加基本支出經費及支出414.11萬元;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,比年初預算數增加0萬元,增長0%,與年初預算數一致 ;國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,比年初預算數增加0萬元,增長0%,與年初預算數一致。

            三、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

           (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

            廣東畫院2020年度“三公”經費財政撥款支出決算為7萬元,完成預算22萬元的31.8%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算8萬元的0%;公務用車購置及運行費支出決算為7萬元,完成預算8萬元的87.5%(其中:公務用車購置支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車運行費支出決算為7萬元,完成預算8萬元的87.5%);公務接待費支出決算為0萬元,完成預算6萬元的0%。

            2020年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。 

           (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

            2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出7萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排我院及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:疫情期間無因公出國(境)任務。 

            2.公務用車購置及運行維護費支出7萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2020年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出7萬元,2020年我院及下屬0個單位公務用車保有量為2輛,主要用于2輛公務用車的車輛燃料費、車輛維修費、車輛保險費、過路過橋費等。 

            3.公務接待費支出0萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2020年,我院及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待0次,接待人數共0人,疫情期間無公務接待任務。 

            四、其他重要事項的情況說明

           (一)機關運行經費支出情況

            2020年本部門機關運行經費支出0萬元,比預算數增加0萬元,增長0%。主要增減變動情況是:我院是非參公事業單位,不在機關運行經費統計范圍內。 

           (二)政府采購支出情況說明

            2020年本部門政府采購支出總額530.17萬元,其中:政府采購貨物支出65.46萬元、政府采購工程支出222.56萬元、政府采購服務支出242.15萬元。授予中小企業合同金額333.32萬元,占政府采購支出總額的62.87%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 

           (三)國有資產占用情況

        截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要是綜合保障業務用車;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

           (四)預算績效管理工作開展情況。

            績效管理工作總體情況。根據財政預算績效管理要求,2020年度我部門組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評,其中一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%;組織對2020年度0個政府性基金預算項目開展績效自評:共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況:無項目支出需開展績效自評。

            共組織對0個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

        組織部門整體支出績效自評(含下屬單位0個),涉及一般公共預算支出3830.02萬元,政府性基金預算支出0萬元。 

            績效自評結果。我部門今年開展了2020年度部門整體支出績效自評。

            部門整體支出績效自評綜述:全年預算數3830.02萬元,執行數3830.02萬元,完成預算的100%。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是:舉辦了“廣東畫院(新址)啟用暨優秀作品展”、第二屆“1薦1——廣東省美術名家薦才行動 ”展覽活動;創作了《南國的風—深圳、珠海、汕頭、廈門經濟特區》《深圳經濟特區》《珠海經濟特區》《汕頭經濟特區》《深圳速度》等巨幅力作;開展陜北等地采風寫生創作活動和扶貧考察;出版《廣東畫院建院六十周年優秀作品集》,研究和傳承嶺南美術獨特的藝術形式、畫派風格和演變脈絡;按時完成扶貧工作;保障畫院日常運行和維護;保障了在職人員和退休人員工資福利待遇發放,維護我院人員隊伍的和諧穩定。發現的問題及原因主要是部門預算支出較慢,暫未制定預算績效管理制度,部分辦公設備配置有待進一步優化。下一步改進措施主要是:(1)我院將加強與省代建局及代建單位的溝通協調,一起努力將廣東畫院新址建設項目加快推進,爭取早日完成財務結算任務。(2)逐步建立預算績效管理制度。(3)按規定及時進行清理,把已達規定報廢年限且無法使用的資產及時進行報廢處置,使固定資產配置數量都在規定的范圍內。

         

        第四部分  名詞解釋

         

            財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

            經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

            使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

            年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

            結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

            年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

           “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         


        廣東畫院地址:廣州白云區白云新城畫院路一號   廣東畫院美術館開放時間:上午9:00-下午5:00   聯系電話:020-81361621

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