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      1. 部門整體支出績效自評報告

        2021-10-25


         

        部門名稱:廣東畫院
        預算單位數量:1
        填報人:鄭逸純
        聯系電話:020-81361893
        填報日期:2021年9月26日

         

            一、部門基本情況
           (一)部門職能
            我院是廣東省的美術創作和理論研究機構,歸省委宣傳部領導,副廳級公益一類事業單位,無下屬單位;內設辦公室、創作室、理論研究室。主要職能:貫徹執行國家和省有關文藝工作的方針、政策,制定專業美術創作和理論研究規劃,并組織實施;指導全省美術創作工作,培養新一代知名畫家;研究美術史論、藝術評論、古今中外繪畫的優秀傳統和發展趨向;舉辦美術作品展,開展學術交流;提供與美術活動相關的咨詢、輔導、交流等服務;收藏美術作品。
         
           (二)年度總體工作和重點工作任務
            2020年度,廣東畫院在省委省政府的正確領導下,在省委宣傳部的直接領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實習近平總書記出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話、重要指示精神,堅持以人民為中心的創作導向,深入生活、扎根人民,堅持“學術立院”的理念,以重大題材創作推動文藝精品創作生產,加強理論研究工作,圍繞重大主題美術創作、新址落成啟用等工作重點,以專業美術創作和理論研究為抓手,發掘和培養新時代美術名家,鑄造嶺南美術創作精品品牌,為我省美術事業繁榮發展作出應有貢獻。按時完成扶貧工作,保障畫院新址及舊址綜合樓運行維護,保障在職和退休人員工資福利待遇。
         
           (三)部門整體支出績效目標
            2020年度,我院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面加強黨的領導和隊伍建設、院務建設,堅持以人民為中心,堅持以精品奉獻人民,承擔好繁榮發展社會主義文藝事業的職責和擔當;堅持“學術立院”的理念,以重大題材創作推動文藝精品創作生產,加強理論研究工作。我院新址于12月19日正式啟用,舉辦了“廣東畫院(新址)啟用暨優秀作品展”,省委書記李希、省長馬興瑞為廣東畫院(新址)啟用揭幕,參觀我院優秀作品展;舉辦了第二屆“1薦1——廣東省美術名家薦才行動 ”展覽活動;以“藝術戰疫”系列主題創作,謳歌抗疫、防疫前線涌現出的英雄模范和典型事跡;創作了《南國的風—深圳、珠海、汕頭、廈門經濟特區》《深圳經濟特區》《珠海經濟特區》《汕頭經濟特區》《深圳速度》等巨幅力作,謳歌經濟特區建立40周年以來取得的偉大成就,生動展示建設粵港澳大灣區和深圳建設中國特色社會主義先行示范區的美好前景,并參加“大美‘雙區’—廣東省慶祝經濟特區建立40周年美術作品展”;開展陜北等地采風寫生創作活動和扶貧考察;出版《廣東畫院建院六十周年優秀作品集》,研究和傳承嶺南美術獨特的藝術形式、畫派風格和演變脈絡。按時完成扶貧工作,保障畫院新址及舊址綜合樓運行維護,保障在職和退休人員工資福利待遇。
         
           (四)部門整體支出情況(以決算數為統計口徑)
            1、我院2020年度總收入2,364.65萬元。其中:
           (1)財政公共預算經費收入2,361.10萬元 、占總收入的99.85%;包含:基本支出經費1,622.54萬元、項目經費738.56萬元。(2)政府性基金預算經費收入0萬元。(3)上級補助收入0萬元、事業收入0萬元、其他收入3.55萬元(利息收入);上述三項收入合計為3.55萬元,占總收入的0.15%。
            2、我院2020年度總支出3,844.62萬元。其中:
           (1)基本支出1,505.76萬元、占總支出的39.17%。包括:工資福利支出903.07萬元、占總支出的23.49%;商品和服務支出115.99萬元、占總支出的3.02%;對個人與家庭補助481.21萬元、占總支出的12.52%;資本性支出5.49萬元、占總支出的0.14%。
           (2)項目支出2,338.85萬元、占總支出的60.83%。包括:商品和服務支出649.01萬元、占總支出的16.88%;資本性支出1,689.84萬元(含廣東畫院新址建設項目1,577.92萬元)、占總支出的43.95%。
            3、收支相抵后,2020年度各項收支結余和超支(結余)情況如下:
           (1)基本支出結轉131.37萬元,其中:人員工資(財政統發)合計49.23萬元,人員工資(非財政統發)合計76.69萬元,人員工資(社保繳費)5.45萬元,列財政應返還額度和財政補助結轉。
           (2)項目支出結轉40萬元,其中:2019年度“廣東特支計劃”宣傳思想文化領軍人才林藍資助經費40萬元,列財政應返還額度和財政補助結轉。
           (3)使用上年結轉資金情況:使用項目支出結轉1,640.29萬元。包含2019年省文化繁榮發展專項資金(第四批)30萬元、美術創作展覽和收藏研究經費(2019年)32.38萬元、廣東畫院新址建設項目1,527.92萬元、廣東畫院新址項目50萬元;財政收回以前年度結轉資金(廣東畫院新址建設項目)743.99萬元。
           (4)使用非財政撥款結余(事業基金)彌補收支差額11.05萬元。
            4、上級補助收入(基本戶)結轉情況分析:非財政補助結轉30萬元為2019年結轉資金:上級補助收入-文化部下撥馮少協智利畫展結轉30萬元。
         
         
            二、績效自評情況
           (一)自評結論
            經我院組織自評,建議自評等級為良好,分數為88.78分。其中:履職效能情況得分47.79分,主要依據是部門整體績效目標完成情況較好,但部門預算支出較慢;管理效率情況得分40.99分,主要依據是預算編制、預算執行、信息公開、績效管理、采購管理、資產管理、運行成本按相關規定嚴格執行,但暫未制定預算績效管理制度,部分辦公設備配置有待進一步優化。
         
           (二)履職效能分析
            我院堅持以人民為中心的創作導向,堅持“學術立院”的理念,突出畫院作為嶺南美術振興主力軍的功能,以重大題材創作為抓手,團結畫家、錘煉隊伍,在傳承嶺南文化,創造美術精品上不斷取得新成績。
           (1)我院實現2020年度整體支出目標有:舉辦了“廣東畫院(新址)啟用暨優秀作品展”、第二屆“1薦1——廣東省美術名家薦才行動 ”展覽活動;創作了《南國的風—深圳、珠海、汕頭、廈門經濟特區》《深圳經濟特區》《珠海經濟特區》《汕頭經濟特區》《深圳速度》等巨幅力作,開展陜北等地采風寫生創作活動和扶貧考察;出版《廣東畫院建院六十周年優秀作品集》,研究和傳承嶺南美術獨特的藝術形式、畫派風格和演變脈絡。按時完成扶貧工作;保障畫院日常運行和維護;保障了在職人員和退休人員工資福利待遇發放,維護我院人員隊伍的和諧穩定。
           (2)2020年度部門預算支出較慢,平均支出進度<62.5%,主要原因:基建項目(廣東畫院新址建設項目)為代建制,支出進度較慢。改進方向:我院將加強與省代建局及代建單位的溝通協調,一起努力將廣東畫院新址建設項目加快推進,爭取早日完成財務結算任務。
         
           (三)管理效率分析
            1.預算編制情況。
            我院預算編制符合部門職責、符合省委省政府的方針政策和工作要求,資金能夠按照項目的輕重緩急進行分配。我院的年度總目標為:舉辦公益性展覽1至2個,創作寫生活動1至2個,出版理論研究成果1至2個,保障人員工資福利和綜合樓運行維護。
            2.預算執行情況。
            我院各項目的設立及調整按規定履行報批程序;方案實施嚴格執行相關制度規定。省財政廳以粵財預〔2020〕5號文批復我院2020年度部門預算,年初預算撥款收入一般公共預算1,335.62萬元,年初預算壓減一般性支出20萬元,年中追加874.11萬元;使用其他資金3.54萬元;使用非財政撥款結余(事業基金)彌補收支差額11.05萬元;使用上年結轉資金1640.3萬元;2020年度共使用3,844.62萬元。我院資金支出較規范,嚴格執行資金管理、費用支出等制度,不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況。
            3.信息公開情況。
            我院按規定統一公開部門預決算、績效目標及績效自評資料。
            4.績效管理情況。
            我院認真編報部門整體預算績效目標和項目績效目標,在績效目標管理、績效運行監控、績效評價管理和評價結果應用等方面,嚴格按照省財政廳《廣東省省級財政預算績效目標管理辦法(試行)》等辦法執行;我院暫未制定績效管理制度。改進方向:逐步建立預算績效管理制度。
            5.采購管理情況。
            我院制定了《廣東畫院采購管理制度(試行)》,按規定執行政府采購,按照《政府采購促進中小企業發展管理辦法》要求為中小企業預留采購份額。
            6.資產管理情況。
            我院固定資產管理嚴格按照《廣東畫院國有資產管理辦法(試行)》執行。并按省財政廳要求每月上報固定資產月報,完成資產年報的填報。在資產管理工作情況上,辦公室面積無超標準情況,車輛無超編配置情況;無未履行審批程序進行資產出租出借、對外投資等情況;無未履行審批程序進行資產處置、處置收入未及時上繳國庫等情況;部分辦公設備配置有待進一步優化。改進方向:按規定及時進行清理,把已達規定報廢年限且無法使用的資產及時進行報廢處置,使固定資產配置數量都在規定的范圍內。
            7.運行成本情況。
            我院在經濟成本控制情況、經濟成本水平、其他支出合理性評分6.1分。
            其中經濟成本控制情況:
            能耗支出7.2元/平方米,在省直單位中排名約前20。
            物業管理費402.26元/平方米,在省直單位中排名約后20。(與系統數據不一致原因:系統數的平方米數為舊址“辦公用房”和“業務用房”面積數之和,實際其中包含9-11月份新址物業管理費,新址建設面積為44693平方米)
            行政支出5.39萬元,在省直單位中排名約后20。
            業務活動支出0萬元/人,在省直單位中排名約前20。
            外勤支出0.8萬元/人,在省直單位中排名約前20。
            公用經費支出27.1萬元/人,在省直單位中排名約后20。
            我院物業管理費得分較低的原因:我院物業管理費包含畫院新址大樓、舊址綜合樓物業管理人員服務、綠化、消防及監控設施等費用;我院承擔著廣東省美術創作、理論研究與公益展覽的重要任務,日常的消防、安防、物業保潔、展廳巡查等物業管理都需要投入大量的人力和物力,為保障畫院美術展廳、畫室及藏畫室等安全,物業管理費支出較大。
            我院行政支出得分較低的原因:印刷費及郵電費較高;我院創作及展覽等活動較多,印刷出版、展覽作品運輸費等支出也較大。
            我院公用經費支出得分較低的原因:印刷費、郵電費、物業管理費及維修(護)費較高;我院承擔著廣東省美術創作、理論研究與公益展覽的重要任務,創作及展覽等活動較多,印刷出版、展覽作品運輸費等支出也較大;日常的消防、安防、物業保潔、展廳巡查等物業管理都需要投入大量的人力和物力,為保障畫院美術展廳、畫室及藏畫室等安全,物業管理費支出較大;舊址綜合樓內部和外墻破舊須經常修繕和維護,展館設備老舊須定期維修養護,新址大樓為2016年建成,2020年9月投入使用,部分設施設備已開始老化,維修(護)費較高。
         
           (四)就部門整體支出績效管理存在問題提出改進措施
           (1)我院將加強與省代建局及代建單位的溝通協調,一起努力將廣東畫院新址建設項目加快推進,爭取早日完成財務結算任務。(2)逐步建立預算績效管理制度。(3)按規定及時進行清理,把已達規定報廢年限且無法使用的資產及時進行報廢處置,使固定資產配置數量都在規定的范圍內。
         
            三、其他自評情況
            無。

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